湖南石油開展專項整治工作抓實風險管理

“關于今年的風險管理，省公司在年度工作會議上明確指出，各單位各部門要切實‘清空榮譽、重新出發(fā)’，因為風險管理從來都沒有完成時，而只有進行時?！痹凇叭孀圆樽约m從嚴執(zhí)紀問責”部署會上，湖南石油分公司總經理黃河鄭重強調。根據公司統(tǒng)一部署，湖南石油非油品條線通過直面問題、部門聯(lián)動、合力攻堅，組織開展“全面自查自糾、從嚴執(zhí)紀問責”專項整治工作，助力“百日攻堅創(chuàng)效”工作“防風險”目標實現(xiàn)。

瞄準問題“靶心”，直擊管理痛點

“針對虛擬門店數(shù)量控制問題，建議參考借鑒總部及外省兄弟單位《非實體門店管理辦法》完善管理制度，同時，充分考慮地市分公司經營管理實際進行調研論證?！边@是湖南石油非油品業(yè)務部近期就強化風險防控措施召開的第三次部門碰頭會。

該公司堅持問題導向，把解決突出矛盾與問題作為著力點，全面梳理非油品業(yè)務流程，確定了“虛擬門店管理”“銷售風險管理”“損耗管理”等9項自查自糾專項整治重點內容，認真開展風險排查，羅列問題清單，分析問題根源，提出整改措施，強化落實整改。

領導重視親自抓，質量管理重于泰山

近日，湖南石油分公司副總經理張德均在系統(tǒng)非油品條線工作群內，轉發(fā)了某民營加油站一顧客誤食玻璃水導致住進醫(yī)院的案例，并強調：“我們的便利店經營品種復雜，在調研中發(fā)現(xiàn)，個別便利店商品分區(qū)陳列極不規(guī)范，出現(xiàn)食品飲料與化工產品未分區(qū)陳列的現(xiàn)象。請各單位狠抓專業(yè)培訓和督查整改，嚴格落實食品與非食品分區(qū)存儲、陳列，杜絕類似事件發(fā)生，規(guī)范管理，防范風險。”

不管是在工作調研時、條線會議上，還是在商品采購、盤點、專業(yè)培訓等日常工作中，湖南石油始終強化安全底線，抓實商品質量管理，嚴格執(zhí)行商品分區(qū)陳列，杜絕過期、變質、破損、污損等商品上架銷售；及時更換外包裝污損、破損、陳舊的商品；在倉庫內設置壞品區(qū)，避免壞品再次流入銷售環(huán)節(jié)。秉承 “易捷萬店無假貨”“每一件商品都是承諾”的經營宗旨，堅持用最嚴謹?shù)臉藴?、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，強化便利店商品安全風險防范。

強化部門聯(lián)動，抓實抓細防控措施

4月17日，湖南石油非油品業(yè)務部商品組組長朱莉收到該公司財務部門同事王峰發(fā)來的一張“未清賬營業(yè)款原因分析表”。表格上顯示了當天某門店有一條已過機銷售但未及時繳存營業(yè)款的記錄，朱莉迅速聯(lián)系地市分公司核實情況，要求門店于當天內繳存營業(yè)款。

近年來，湖南石油形成加油站營業(yè)款日清日結機制，財務部門每天通報未清賬營業(yè)款記錄，非油品部門根據通報內容，督促非油品營業(yè)款及時繳存，及時督導地市分公司查明原因，限時整改，確保公司利益。

該公司加強審計、監(jiān)督、財務等部門對非油品經營管理的監(jiān)管作用，對經營風險舉一反三，有計劃地對非油品業(yè)務關鍵領域和環(huán)節(jié)開展專項審計，發(fā)現(xiàn)問題立即督促整改到位，違規(guī)違紀線索及時移交紀檢部門執(zhí)紀審查，形成“部門聯(lián)動、齊抓共管”的局面。

逐級壓實責任，大膽“揭蓋子”

省公司層面，制定非油品自查自糾專項整治工作細則，組織對15家分公司開展專項督查，逐層壓實崗位責任，明確各項目責任人和時間節(jié)點，從督查、績效考核、追責等方面加大力度，杜絕重大風險的發(fā)生。

地市公司層面，各單位領導班子和部門負責人分片負責，對區(qū)域內所有的營業(yè)網點開展“地毯式”督查。湖南衡陽分公司堅持“三個并重”，即內部監(jiān)督與外部督查并重、實體店與虛擬店管控并重、日常巡店與從嚴處罰并重，狠抓督查工作。株洲石油公司采取公開選拔的辦法，對督導員團隊優(yōu)勝劣汰，完善督導員考核辦法，明確職責，增強激勵及考核機制，鼓勵督導員大膽“揭蓋子”。

（楊梅 張杰敏）