湖南石油開展專項整治工作抓實風(fēng)險管理

“關(guān)于今年的風(fēng)險管理，省公司在年度工作會議上明確指出，各單位各部門要切實‘清空榮譽(yù)、重新出發(fā)’，因為風(fēng)險管理從來都沒有完成時，而只有進(jìn)行時?！痹凇叭孀圆樽约m從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)問責(zé)”部署會上，湖南石油分公司總經(jīng)理黃河鄭重強(qiáng)調(diào)。根據(jù)公司統(tǒng)一部署，湖南石油非油品條線通過直面問題、部門聯(lián)動、合力攻堅，組織開展“全面自查自糾、從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)問責(zé)”專項整治工作，助力“百日攻堅創(chuàng)效”工作“防風(fēng)險”目標(biāo)實現(xiàn)。

瞄準(zhǔn)問題“靶心”，直擊管理痛點

“針對虛擬門店數(shù)量控制問題，建議參考借鑒總部及外省兄弟單位《非實體門店管理辦法》完善管理制度，同時，充分考慮地市分公司經(jīng)營管理實際進(jìn)行調(diào)研論證。”這是湖南石油非油品業(yè)務(wù)部近期就強(qiáng)化風(fēng)險防控措施召開的第三次部門碰頭會。

該公司堅持問題導(dǎo)向，把解決突出矛盾與問題作為著力點，全面梳理非油品業(yè)務(wù)流程，確定了“虛擬門店管理”“銷售風(fēng)險管理”“損耗管理”等9項自查自糾專項整治重點內(nèi)容，認(rèn)真開展風(fēng)險排查，羅列問題清單，分析問題根源，提出整改措施，強(qiáng)化落實整改。

領(lǐng)導(dǎo)重視親自抓，質(zhì)量管理重于泰山

近日，湖南石油分公司副總經(jīng)理張德均在系統(tǒng)非油品條線工作群內(nèi)，轉(zhuǎn)發(fā)了某民營加油站一顧客誤食玻璃水導(dǎo)致住進(jìn)醫(yī)院的案例，并強(qiáng)調(diào)：“我們的便利店經(jīng)營品種復(fù)雜，在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，個別便利店商品分區(qū)陳列極不規(guī)范，出現(xiàn)食品飲料與化工產(chǎn)品未分區(qū)陳列的現(xiàn)象。請各單位狠抓專業(yè)培訓(xùn)和督查整改，嚴(yán)格落實食品與非食品分區(qū)存儲、陳列，杜絕類似事件發(fā)生，規(guī)范管理，防范風(fēng)險?！?/span>

不管是在工作調(diào)研時、條線會議上，還是在商品采購、盤點、專業(yè)培訓(xùn)等日常工作中，湖南石油始終強(qiáng)化安全底線，抓實商品質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行商品分區(qū)陳列，杜絕過期、變質(zhì)、破損、污損等商品上架銷售；及時更換外包裝污損、破損、陳舊的商品；在倉庫內(nèi)設(shè)置壞品區(qū)，避免壞品再次流入銷售環(huán)節(jié)。秉承 “易捷萬店無假貨”“每一件商品都是承諾”的經(jīng)營宗旨，堅持用最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，強(qiáng)化便利店商品安全風(fēng)險防范。

強(qiáng)化部門聯(lián)動，抓實抓細(xì)防控措施

4月17日，湖南石油非油品業(yè)務(wù)部商品組組長朱莉收到該公司財務(wù)部門同事王峰發(fā)來的一張“未清賬營業(yè)款原因分析表”。表格上顯示了當(dāng)天某門店有一條已過機(jī)銷售但未及時繳存營業(yè)款的記錄，朱莉迅速聯(lián)系地市分公司核實情況，要求門店于當(dāng)天內(nèi)繳存營業(yè)款。

近年來，湖南石油形成加油站營業(yè)款日清日結(jié)機(jī)制，財務(wù)部門每天通報未清賬營業(yè)款記錄，非油品部門根據(jù)通報內(nèi)容，督促非油品營業(yè)款及時繳存，及時督導(dǎo)地市分公司查明原因，限時整改，確保公司利益。

該公司加強(qiáng)審計、監(jiān)督、財務(wù)等部門對非油品經(jīng)營管理的監(jiān)管作用，對經(jīng)營風(fēng)險舉一反三，有計劃地對非油品業(yè)務(wù)關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)開展專項審計，發(fā)現(xiàn)問題立即督促整改到位，違規(guī)違紀(jì)線索及時移交紀(jì)檢部門執(zhí)紀(jì)審查，形成“部門聯(lián)動、齊抓共管”的局面。

逐級壓實責(zé)任，大膽“揭蓋子”

省公司層面，制定非油品自查自糾專項整治工作細(xì)則，組織對15家分公司開展專項督查，逐層壓實崗位責(zé)任，明確各項目責(zé)任人和時間節(jié)點，從督查、績效考核、追責(zé)等方面加大力度，杜絕重大風(fēng)險的發(fā)生。

地市公司層面，各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和部門負(fù)責(zé)人分片負(fù)責(zé)，對區(qū)域內(nèi)所有的營業(yè)網(wǎng)點開展“地毯式”督查。湖南衡陽分公司堅持“三個并重”，即內(nèi)部監(jiān)督與外部督查并重、實體店與虛擬店管控并重、日常巡店與從嚴(yán)處罰并重，狠抓督查工作。株洲石油公司采取公開選拔的辦法，對督導(dǎo)員團(tuán)隊優(yōu)勝劣汰，完善督導(dǎo)員考核辦法，明確職責(zé)，增強(qiáng)激勵及考核機(jī)制，鼓勵督導(dǎo)員大膽“揭蓋子”。

（楊梅 張杰敏）