江蘇危險化學(xué)品安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量審計通報

　　為進(jìn)一步推動企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立安全生產(chǎn)管理體系，提高安全生產(chǎn)管理能力，2018年9月至11月，江蘇省應(yīng)急管理廳組織有關(guān)行業(yè)協(xié)會，對部分危險化學(xué)品安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行審計?，F(xiàn)將有關(guān)情況通報如下：

一、審計基本情況

　　此次共審計20家企業(yè)，涉及精細(xì)化工、鹽化工、工業(yè)氣體、農(nóng)（醫(yī)）藥中間體及化工新材料等企業(yè)。審計采用現(xiàn)場核查、資料審查等方法，依據(jù)《江蘇省危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》，對各企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化11個A級要素55個B級要素運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，共發(fā)現(xiàn)不符合項495條，標(biāo)準(zhǔn)化審計平均得分87.29分。

　　總體上，多數(shù)企業(yè)能按照安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，企業(yè)的安全生產(chǎn)意識、風(fēng)險管控能力有所提高，安全管理基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。但仍有部分企業(yè)未嚴(yán)格按照二級標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行，安全生產(chǎn)責(zé)任制及相關(guān)制度僅停留在紙面，沒有真正落實(shí)。標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建與運(yùn)行分離，達(dá)標(biāo)后放松安全生產(chǎn)管理；企業(yè)的隱患排查、特殊作業(yè)、重大危險源管理等關(guān)鍵工作未落到實(shí)處；未能真正形成持續(xù)改進(jìn)、不斷提高的安全管理長效機(jī)制，安全生產(chǎn)管理能力與二級標(biāo)準(zhǔn)化水平不相匹配。

二、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行存在的主要問題

　　1.法律法規(guī)識別不及時，安全管理體系不健全。部分企業(yè)未開展法律法規(guī)符合性評價，未及時獲取、識別安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政府文件。部分企業(yè)學(xué)習(xí)適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不深入，未能將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的條款轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全管理的要求。部分企業(yè)安全責(zé)任狀無安全指標(biāo)要求，考核記錄中無部門安全目標(biāo)指標(biāo)。部分企業(yè)安委會會議未形成紀(jì)要，未對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況記錄考核；個別企業(yè)不同崗位員工簽訂的安全責(zé)任狀內(nèi)容完全相同，沒有體現(xiàn)崗位安全特點(diǎn)。

　　2.風(fēng)險管理不全面，控制措施缺乏針對性。部分企業(yè)無全員參加風(fēng)險評價的記錄，有的員工不清楚本崗位的危險有害因素及緊急情況下應(yīng)采取的控制措施。部分企業(yè)風(fēng)險辨識不全面，未開展非常規(guī)活動、事故及潛在的緊急情況、所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動等風(fēng)險分析。個別企業(yè)無各級管理人員參與風(fēng)險評價工作的記錄，風(fēng)險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性。

　　3.規(guī)章制度修訂不及時，變更管理不嚴(yán)格。部分企業(yè)未按時修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，變更管理制度中無分級管理、無變更審批權(quán)限和責(zé)任人，個別企業(yè)變更審批權(quán)限中無總經(jīng)理的職責(zé)。部分企業(yè)管理制度和操作規(guī)程無評審記錄，個別企業(yè)操作規(guī)程無編制、審核、批準(zhǔn)人的簽字。

　　4.培訓(xùn)教育不全面，培訓(xùn)記錄不完整。部分企業(yè)無培訓(xùn)需求識別記錄，培訓(xùn)計劃中未明確相關(guān)組織部門、培訓(xùn)方式等內(nèi)容。部分企業(yè)未制定車間級的年度培訓(xùn)計劃；員工培訓(xùn)檔案中沒有入職時間，培訓(xùn)記錄缺少時間、考核成績等內(nèi)容。部分企業(yè)對承包商作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育記錄不全。

　　5.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)不及時，工藝安全不能保障。部分企業(yè)安全設(shè)施臺賬記錄不齊全，無安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄，企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺賬不齊全，特種設(shè)備運(yùn)行、日常維護(hù)保養(yǎng)、檢查記錄內(nèi)容填寫不規(guī)范。部分企業(yè)工藝過程風(fēng)險分析缺少控制失效的影響分析，且無工藝安全培訓(xùn)記錄。個別企業(yè)DCS控制系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)、液氨等物料裝卸系統(tǒng)等關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急救援預(yù)案未根據(jù)企業(yè)實(shí)際進(jìn)行修訂。

　　6.承包商管理不到位，動火作業(yè)有隱患。部分企業(yè)承包商資料不全，缺少對承包商資質(zhì)的評估；對承包商作業(yè)人員及其持證情況審查不嚴(yán)，未開展作業(yè)人員入廠安全培訓(xùn)教育，對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查記錄不全。個別企業(yè)未按規(guī)定對重點(diǎn)區(qū)域的動火作業(yè)實(shí)行提檔升級管理，部分企業(yè)動火證“動火內(nèi)容、方式”欄目填寫不清楚，沒有動火作業(yè)前風(fēng)險分析。

　　7.?；饭芾聿坏轿唬瑧?yīng)急準(zhǔn)備不充分。個別企業(yè)危險化學(xué)品出入庫記錄與實(shí)際情況不符合，缺少危險化學(xué)品檔案資料，未按規(guī)定更新化學(xué)品的一書一簽。部分企業(yè)應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄填寫不齊全，無防護(hù)救護(hù)器材的使用培訓(xùn)記錄；應(yīng)急救援預(yù)案與企業(yè)實(shí)際不符，針對性不強(qiáng)。部分企業(yè)未編制重點(diǎn)崗位應(yīng)急處置方案；未制作應(yīng)急處置周知卡張貼在崗位現(xiàn)場。

　　8.未有效開展自評，未能持續(xù)改進(jìn)。部分企業(yè)安全檢查表沒有檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)內(nèi)容，檢查結(jié)果未與年度考核掛鉤，對檢查出的問題未按五落實(shí)要求制定整改措施并驗(yàn)證。個別企業(yè)未按規(guī)定開展年度自評，有的自評問題整改記錄不全，無進(jìn)一步完善的計劃和措施，未能實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)的目的。

三、審計結(jié)果運(yùn)用

　　根據(jù)審計情況，取消南京金升華包裝材料有限公司、泰興市揚(yáng)子醫(yī)藥化工有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)等級。責(zé)令江陰市涵豐科技有限公司、江蘇長三角精細(xì)化工有限公司限期整改，在3個月內(nèi)將整改資料報審計單位確認(rèn)，逾期未報或未通過確認(rèn)的取消標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)等級。

四、下一步工作要求

　　1.狠抓責(zé)任落實(shí)，健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。各企業(yè)應(yīng)通過標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，將安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到從企業(yè)法人到每個從業(yè)人員、操作崗位上。要開展全員、全過程、全方位的梳理，全面查找各崗位責(zé)任與標(biāo)準(zhǔn)不符合之處，制定切實(shí)可靠的整改計劃，將安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)到位。

　　2.增強(qiáng)管理能力，建立標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行長效機(jī)制。各企業(yè)應(yīng)做到用法規(guī)抓安全，用制度保安全，用管理促安全。通過績效考核、內(nèi)部評審等方式，形成有效的安全生產(chǎn)激勵約束機(jī)制，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和相關(guān)崗位的安全工作，符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。

　　3.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能。各企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家、地方規(guī)定和行業(yè)、企業(yè)需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，定期開展安全培訓(xùn)教育，做到崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)。要選用業(yè)務(wù)骨干、技術(shù)能力較強(qiáng)的員工從事危險化學(xué)品操作等關(guān)鍵崗位的工作，要定期開展應(yīng)急演練，讓員工熟練掌握崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”，確保事故狀態(tài)下能及時處置。

　　4.加強(qiáng)風(fēng)險分析，提高本質(zhì)安全水平。各企業(yè)應(yīng)使隱患排查治理、重大危險源管理等工作制度化、規(guī)范化和常態(tài)化。建立預(yù)防機(jī)制，全面降低事故風(fēng)險，對危險源做到可防可控，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。要進(jìn)一步提高安全技術(shù)水平和生產(chǎn)力整體水平，規(guī)范生產(chǎn)行為，使人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進(jìn)、完善和提高。

　　5.加強(qiáng)文化建設(shè)，促進(jìn)安全管理工作提升。各企業(yè)應(yīng)開展多種形式的安全文化活動，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價值觀。實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。